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共青团郑州市委2017年度部门决算
【收藏此页】 【打印】 【关闭】 来源: 审核人:办公室 日期:2018-11-23 点击量:645
目  录

    第一部分  部门概况
    一、部门主要职责
    二、机构基本情况
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、关于收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、预算绩效情况说明
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    十、机关运行经费支出情况说明
    十一、政府采购支出情况说明
    十二、国有资产占用情况说明
    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况


    一、部门职责
    共青团郑州市委是参照公务员管理的正县级预算单位,经费实行全额预算管理。主要职责是领导全市的共青团工作;领导和指导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理;参与有关青少年事务、法规的拟定和实施,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作;调查全市青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为市委、市政府决策提出建议,根据青少年的特点开展各种活动;协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结;在全市经济建设中,组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用;会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策;指导督促和检查县区、市直团工委共青团组织工作,指导所属单位管理工作;承办市委市政府交办的其他事项。
    二、机构设置
    我单位内设12个部室,分别是机关党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区工作部、农村工作部、学校部、少年部、志愿者工作部、希望工程工作部。人员编制78人,2017年末实有在职人员56人,离休一人,退休两人。我单位无二级预算单位,决算内容仅反映本级机关。

第二部分


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

1292.61

一、一般公共服务支出

30

1126.35

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

6.65

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

91.61

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

27.09

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1299.26

本年支出合计

54

1299.06

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

0.00

 

57

0.00

总计

29

1299.39

总计

58

1299.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,299.26

1,292.61

0.00

0.00

0.00

0.00

6.65

201

一般公共服务支出

1126.55

1,119.90

0.00

0.00

0.00

0.00

6.65

20129

群众团体事务

1126.31

1,119.66

0.00

0.00

0.00

0.00

6.65

2012901

  行政运行

920.29

920.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

191.03

191.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

 事业运行

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务

12.15

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

6.65

20136

其他共产党事务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

91.61

91.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

91.61

91.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.02

27.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.59

64.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.02

54.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.02

54.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

54.02

54.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,299.06

1,095.88

203.18

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,126.35

923.17

203.18

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1,126.11

922.93

203.18

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

920.10

920.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

191.03

0.00

191.03

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

12.15

0.00

12.15

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

91.61

91.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

91.61

91.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.02

27.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴支出

64.59

64.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.02

54.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.02

54.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

54.02

54.02

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  

  

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,292.61

一、一般公共服务支出

31

1,119.70

1,119.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

91.61

91.61

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

27.09

27.09

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

54.02

54.02

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

1,292.61

本年支出合计

55

1,292.41

1,292.41

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

0.13

 年末财政拨款结转和结余

56

0.32

0.32

0.00

   一般公共预算财政拨款

27

0.13

 

57

   政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

29

 

59

总计

30

1,292.74

总计

60

1,292.74

1,292.74

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,292.41

1,095.88

196.53

201

一般公共服务支出

1,119.70

923.17

196.53

20129

群众团体事务

1,119.46

922.93

196.53

2012901

  行政运行

920.10

920.10

0.00

2012902

  一般行政管理事务

191.03

0.00

191.03

2012950

  事业运行

2.83

2.83

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

5.50

0.00

5.50

20136

其他共产党事务支出

0.24

0.24

0.00

2013602

  一般行政管理事务

0.24

0.24

0.00

208

社会保障和就业支出

91.61

91.61

0.00

20805

行政事业单位离退休

91.61

91.61

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.02

27.02

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.59

64.59

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.09

27.09

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.09

27.09

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.09

27.09

0.00

221

住房保障支出

54.02

54.02

0.00

22102

住房改革支出

54.02

54.02

0.00

2210201

  住房公积金

54.02

54.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

807.60

302

商品和服务支出

177.33

30101

  基本工资

183.53

30201

  办公费

41.47

30102

  津贴补贴

316.37

30202

  印刷费

20.08

30103

  奖金

213.66

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

29.46

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.40

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.59

30207

  邮电费

5.66

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

106.06

30211

  差旅费

6.79

30301

  离休费

5.26

30212

  因公出国()费用 

0.00

30302

  退休费

5.45

30213

  维修()

6.28

30303

  退职()

0.00

30214

  租赁费

5.17

30304

  抚恤金

16.15

30215

  会议费

1.11

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

5.98

30306

  救济费

0.35

30217

  公务接待费

1.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.07

30311

  住房公积金

54.02

30227

  委托业务费

23.09

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.30

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.34

30314

  采暖补贴

10.12

30231

  公务用车运行维护费

7.85

30315

  物业服务补贴

14.32

30239

  其他交通费用

45.75

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.41

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

4.88

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

4.88

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00