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共青团郑州市委2018年部门预算公开内容
【收藏此页】 【打印】 【关闭】 来源: 审核人:办公室 日期:2018-10-23 点击量:1563



2018年部门预算公开

目  录

    第一部分  部门基本情况
    第二部分  2018年部门预算公开表
    
一、部门收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、财政拨款收支总体情况表
    五、一般公共预算支出情况表
    六、一般公共预算基本支出情况表
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
    八、政府性基金预算支出情况表
    九、国有资本经营预算支出情况表
    十、政府采购预算表
    第三部分  2018年部门预算公开情况说明
   
一、收入预算说明
    二、支出预算说明
    三、预算收支增减变化情况
    四、机关运行经费安排情况说明
    五、政府采购情况
    六、国有资产占用情况
    七、预算绩效目标
    八、空表情况说明
    第四部分  名词解释
 


第一部分  部门基本情况


    一、部门主要职责
    
共青团郑州市委主要职责是领导全市的共青团工作;领导和指导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理;参与有关青少年事务、法规的拟定和实施,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作;调查全市青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为市委、市政府决策提出建议,根据青少年的特点开展各种活动;协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结;在全市经济建设中,组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用;会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策;指导督促和检查县区、市直团工委共青团组织工作,指导所属单位管理工作;承办市委市政府交办的其他事项。
    二、内设机构及下属单位
    
内设机构:机关党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区工作部、农村工作部、学校部、少年部、志愿者工作部、希望工程工作部共12个部室。
    下属单位:郑州市青少年宫,为市财政一级预算单位,预算数据不经过我单位汇总;郑州市青年人才科技服务处,为自收自支单位,没有财政拨款。
    三、人员构成情况

    部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 76 人,其中:行政编制 76 人,事业编制 0 人;在职职工 56 人,离退休人员 2 人等。
    四、车辆构成情况

    我单位车辆共3辆,均为一般公务用车。

    第二部分 2018年部门预算公开表

(见附件)

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

     一、收入预算说明
    
2018年收入预算 1074 万元,其中:一般公共预算 1074 万元(财政拨款 1074 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。
    二、支出预算说明

    2018年支出预算 1074 万元,其中:基本支出 818 万元,项目支出 256 万元。
    (一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出 911 万元,教育支出 2 万元,社会保障和就业支出 74 万元,医疗卫生和计划生育支出 31 万元,住房保障支出 56 万元。
    (二)按支出用途分类,包括基本支出 818 万元,其中:工资福利支出 627 万元,商品和服务支出 190 万元,个人和家庭补助支出 1 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 256 万元。
    (三)主要项目:
    1、青春家园运行经费25万元;
    2、庆“五四”系列活动经费95万元;
    3、庆“六一”系列活动经费30万元;
    4、青少年网络思想引导运行经费106万元。
    三、预算收支增减变化情况
    (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2018年一般公共预算收支预算 1074 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加291 万元,其中基本支出增加60万元,原因是工资福利支出增加;项目支出增加231万元,原因是有新增项目。政府性基金收支预算与上年无增减。
    (二)一般公共预算支出预算情况说明
    2018年一般公共预算支出预算 1074 万元,主要用于以下方面:教育支出 2 万元,占 0.2  %;社会保障和就业支出 74 万元,占 7  %;医疗卫生支出 31 万元,占 3  %;住房保障支出 56 万元,占5  %;一般公共服务支出 911 万元;占 85  %
    (三)一般公共预算基本支出预算情况说明
    2018年一般公共预算基本支出预算 818 万元,其中:人员经费 628 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 190 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、办公设备购置费等。
    (四)政府性基金支出预算情况说明
    2018年政府性基金支出预算 0 万元。
    (五)“三公”经费支出预算情况说明
    2018年“三公”经费预算 5 万元。其中,因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 4 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费 1 万元。“三公”经费较上年减少9万元,主要为公务用车运行费预算减少,上年租车费列入公务用车运行费科目,2018年租车费用列入其他交通费用科目核算。
    四、机关运行经费安排情况说明:

    2018年,运行经费安排 190 万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、办公设备购置费等。其中:办公费 42 万元、印刷费 20 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 8 万元,差旅费 10万元、维护费 5 万元,租赁费 20 万元、会议费 3 万元,培训费 2 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 4.7万元、福利费 4.6 万元,公务用车运行维护费 4 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费 51 万元、办公用品购置费10 万元等。运行经费较上年减少6万元,主要为公务用车运行费预算减少。
    五、政府采购情况

    2018年政府采购预算 36.8 万元,其中:政府采购货物支出36 万元,政府采购服务支出0.8 万元,具体采购明细如下。
    1.采购计算机,单价 0.4 万元,数量 10 个,共计 4 万元;
    2.采购打印机,单价 0.1 万元,数量 5 个,共计 0.5 万元;
    3.采购办公家具,单价 0.14 万元,数量 40 个,共计 5.5 万元;
    4. 印刷品采购,单价 26元,数量 1万 个,共计 26 万元;
    5.车辆维修服务采购,单价 0.27 万元,数量 3 个,共计 0.8 万元;
    六、国有资产占用情况
    
截至2018年10月1日,本部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
    七、预算绩效目标

    公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。(凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目,应按要求公开附表11。)
    八、空表情况说明(公开空表的主要原因)
    1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有这方面支出。
    2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有这方面支出。

第四部分  名词解释

    1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:1.部门收支总体情况表
          2.部门收入总体情况表
          3.部门支出总体情况表
          4.财政拨款收支总体情况表
          5.一般公共预算支出情况表
          6.一般公共预算基本支出情况表
          7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
          8.政府性基金预算支出情况表
          9.国有资本经营预算支出情况表
          10.政府采购预算表
          11.预算项目绩效目标表


        共青团郑州市委2018年部门预算批复表_(014)


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